Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001118
Monto de la Factura
₲ 20.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61607
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-7679
Monto Contrato
₲ 20.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.048.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.048.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194315
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2