| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194453 | 001-001-0001608 | ₲ 9.416.000 | ₲ 9.416.000 | 09-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194453 | 001-001-0001529 | ₲ 1.043.000 | ₲ 1.043.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194453 | 001-001-0001507 | ₲ 3.000.000 | ₲ 3.000.000 | 24-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194453 | 001-001-0001500 | ₲ 900.000 | ₲ 900.000 | 24-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194453 | 001-001-0001480 | ₲ 5.351.000 | ₲ 5.351.000 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194453 | 001-001-0001471 | ₲ 2.000.000 | ₲ 2.000.000 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194453 | 001-001-0001469 | ₲ 1.699.900 | ₲ 1.699.900 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago |