Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001608
Monto de la Factura
₲ 9.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81442
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.416.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3104
Monto Contrato
₲ 28.110.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.349.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.349.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194453
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2