| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 196126 | 001-001-0001855 | ₲ 2.115.376 | ₲ 2.115.376 | 20-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 196126 | 001-001-0001763 | ₲ 472.584 | ₲ 472.584 | 20-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 196126 | 001-001-0001786 | ₲ 21.242.274 | ₲ 21.242.274 | 02-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 196126 | 001-001-0001785 | ₲ 7.080.758 | ₲ 7.080.758 | 02-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 196126 | 001-001-0001748 | ₲ 14.161.516 | ₲ 14.161.516 | 02-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 196126 | 001-001-0001776 | ₲ 945.168 | ₲ 945.168 | 01-11-2010 | Ver Detalle del Pago |