Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001748
Monto de la Factura
₲ 14.161.516
Nro. Solicitud de Transferencia
71317
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.161.516
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-10125
Monto Contrato
₲ 46.017.676
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.925.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.925.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1