Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 203431 | 003-002-0024399 | ₲ 876.200 | ₲ 876.200 | 21-01-2011 | Ver Detalle del Pago |