Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0024399
Monto de la Factura
₲ 876.200
Nro. Solicitud de Transferencia
111462
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14158
Monto Contrato
₲ 876.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 873.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 873.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203431
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas- Segundo llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional