Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0020085 ₲ 3.000.000 ₲ 3.000.000 28-12-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0019427 ₲ 740.000 ₲ 740.000 30-11-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0018958 ₲ 660.000 ₲ 660.000 01-11-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0016895 ₲ 3.780.000 ₲ 3.780.000 22-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0016215 ₲ 740.000 ₲ 740.000 26-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0016529 ₲ 1.070.000 ₲ 1.070.000 25-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0016530 ₲ 220.000 ₲ 220.000 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0016498 ₲ 20.070.000 ₲ 20.070.000 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0016496 ₲ 2.430.000 ₲ 2.430.000 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0016491 ₲ 490.000 ₲ 490.000 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
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