| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205345 | 001-001-0016482 | ₲ 4.080.000 | ₲ 4.080.000 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205345 | 001-001-0016456 | ₲ 1.990.000 | ₲ 1.990.000 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205345 | 001-001-0016441 | ₲ 1.400.000 | ₲ 1.400.000 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205345 | 001-001-0016421 | ₲ 1.110.000 | ₲ 1.110.000 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205345 | 001-001-0016415 | ₲ 540.000 | ₲ 540.000 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205345 | 001-001-0016232 | ₲ 1.850.000 | ₲ 1.850.000 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205345 | 001-001-0016125 | ₲ 1.890.000 | ₲ 1.890.000 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago |