Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0000274 ₲ 1.939.900 ₲ 1.939.900 30-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0000272 ₲ 1.194.800 ₲ 1.194.800 30-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0000251 ₲ 425.500 ₲ 425.500 30-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0000250 ₲ 534.500 ₲ 534.500 30-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0000267 ₲ 2.211.420 ₲ 2.211.420 27-07-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0000223 ₲ 1.147.250 ₲ 1.147.250 22-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0000220 ₲ 572.550 ₲ 572.550 22-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0000244 ₲ 115.100 ₲ 115.100 26-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0000243 ₲ 4.275.000 ₲ 4.275.000 26-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0000242 ₲ 5.397.350 ₲ 5.397.350 26-05-2011 Ver Detalle del Pago
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