| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 210528 | 001-001-0000358 | ₲ 297.000.000 | ₲ 297.000.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 210528 | 001-001-0000327 | ₲ 297.000.000 | ₲ 297.000.000 | 15-04-2011 | Ver Detalle del Pago |