Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 297.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18714
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
13-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-22057
Monto Contrato
₲ 594.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.883.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.883.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210528
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE OBRAS MILITARES -PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO FINANACIERO Nº 3- AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3