Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 210596 001-001-0012802 ₲ 2.764.580 ₲ 2.764.580 10-07-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 210596 001-001-0012664 ₲ 2.764.580 ₲ 2.764.580 14-06-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 210596 001-001-0012526 ₲ 2.764.580 ₲ 2.764.580 18-05-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 210596 001-001-0012387 ₲ 2.764.580 ₲ 2.764.580 25-04-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 210596 001-001-0012386 ₲ 2.764.580 ₲ 2.764.580 25-04-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 210596 001-001-0011825 ₲ 2.764.580 ₲ 2.764.580 21-12-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 210596 001-001-0011817 ₲ 2.764.580 ₲ 2.764.580 30-11-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 210596 001-001-0011536 ₲ 2.764.580 ₲ 2.764.580 31-10-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 210596 001-001-0011511 ₲ 2.764.580 ₲ 2.764.580 27-09-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 210596 001-001-0011222 ₲ 2.764.580 ₲ 2.764.580 09-08-2011 Ver Detalle del Pago
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