Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011817
Monto de la Factura
₲ 2.764.580
Nro. Solicitud de Transferencia
99821
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.764.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24880
Monto Contrato
₲ 33.174.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.290.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.290.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210596
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu