| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211140 | 001-001-0000803 | ₲ 37.120.000 | ₲ 37.120.000 | 27-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211140 | 001-001-0000767 | ₲ 2.718.400 | ₲ 2.718.400 | 22-09-2011 | Ver Detalle del Pago |