Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 2.718.400
Nro. Solicitud de Transferencia
73348
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.718.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ
RUC
4597047-5
Número de Contrato
130/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30801
Monto Contrato
₲ 39.838.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.885.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.885.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5