Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0015460 ₲ 13.200.000 ₲ 13.200.000 10-10-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0012488 ₲ 13.200.000 ₲ 13.200.000 10-10-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0012481 ₲ 13.200.000 ₲ 13.200.000 19-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0012465 ₲ 13.200.000 ₲ 13.200.000 17-08-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0012454 ₲ 13.200.000 ₲ 13.200.000 31-07-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0004940 ₲ 13.200.000 ₲ 13.200.000 14-06-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0011192 ₲ 13.200.000 ₲ 13.200.000 25-05-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0004939 ₲ 13.200.000 ₲ 13.200.000 25-05-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0004938 ₲ 13.200.000 ₲ 13.200.000 25-05-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0004937 ₲ 13.200.000 ₲ 13.200.000 25-05-2012 Ver Detalle del Pago
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