| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 214156 | 001-014-0001395 | ₲ 434.500.000 | ₲ 434.500.000 | 22-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 214156 | 001-015-0000631 | ₲ 217.250.000 | ₲ 217.250.000 | 24-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 214156 | 001-015-0000518 | ₲ 217.250.000 | ₲ 217.250.000 | 29-07-2011 | Ver Detalle del Pago |