Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0001395
Monto de la Factura
₲ 434.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51556
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-28356
Monto Contrato
₲ 869.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 826.403.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 826.403.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA USO DE LAS FUERZAS ARMADA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1