| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214292 | 001-001-0001212 | ₲ 1.355.350 | ₲ 1.355.350 | 06-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214292 | 001-001-0001211 | ₲ 7.999.885 | ₲ 7.999.885 | 06-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214292 | 001-001-0001210 | ₲ 11.380.130 | ₲ 11.380.130 | 06-09-2011 | Ver Detalle del Pago |