Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001210
Monto de la Factura
₲ 11.380.130
Nro. Solicitud de Transferencia
67295
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.380.130
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
30/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27436
Monto Contrato
₲ 20.735.365
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.779.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.779.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214292
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2