| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214560 | 001-001-0001504 | ₲ 5.665.000 | ₲ 5.665.000 | 24-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214560 | 001-001-0001508 | ₲ 7.905.000 | ₲ 7.905.000 | 04-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214560 | 001-001-0001508 | ₲ 204.384.000 | ₲ 204.384.000 | 04-10-2011 | Ver Detalle del Pago |