Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001508
Monto de la Factura
₲ 7.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82036
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.905.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
46/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-30074
Monto Contrato
₲ 217.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.270.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.270.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214560
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación, Oficina y máquinas varias
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2