| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216402 | 001-001-0001467 | ₲ 5.750.000 | ₲ 5.750.000 | 30-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216402 | 001-001-0001466 | ₲ 4.361.000 | ₲ 4.361.000 | 30-08-2011 | Ver Detalle del Pago |