Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001466
Monto de la Factura
₲ 4.361.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62829
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.361.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-29616
Monto Contrato
₲ 10.111.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.615.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.615.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216402
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1