| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 219313 | 001-001-0000035 | ₲ 300.000.000 | ₲ 300.000.000 | 27-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 219313 | 001-001-0000034 | ₲ 75.000.000 | ₲ 75.000.000 | 25-10-2011 | Ver Detalle del Pago |