Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85985
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAFARISPORT SRL
RUC
80025224-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CE-12005-11-34069
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.522.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.522.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219313
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Militares y de Seguridad
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2