| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 222140 | 001-001-0019522 | ₲ 648.000 | ₲ 648.000 | 30-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 222140 | 001-001-0019423 | ₲ 324.000 | ₲ 324.000 | 30-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 222140 | 001-001-0019399 | ₲ 1.296.000 | ₲ 1.296.000 | 30-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 222140 | 001-001-0019339 | ₲ 1.296.000 | ₲ 1.296.000 | 30-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 222140 | 001-001-0019072 | ₲ 234.000 | ₲ 234.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 222140 | 001-001-0019074 | ₲ 234.000 | ₲ 234.000 | 20-10-2011 | Ver Detalle del Pago |