Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019522
Monto de la Factura
₲ 648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96874
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 648.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-34392
Monto Contrato
₲ 5.669.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.015.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.015.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2