| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 222140 | 001-001-0149951 | ₲ 420.700 | ₲ 420.700 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 222140 | 001-001-0145888 | ₲ 420.700 | ₲ 420.700 | 20-10-2011 | Ver Detalle del Pago |