Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0149951
Monto de la Factura
₲ 420.700
Nro. Solicitud de Transferencia
100067
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-34393
Monto Contrato
₲ 2.103.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2