| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 223679 | 001-003-0021234 | ₲ 32.455.000 | ₲ 32.455.000 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago |