Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021234
Monto de la Factura
₲ 32.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100289
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.455.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIAM LUBRICANTES S.R.L.
RUC
80045539-8
Número de Contrato
0314/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-37583
Monto Contrato
₲ 32.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.864.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.864.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223679
Nombre de la Licitación
Adqusición de Lubricantes Segundo llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional