| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 228004 | 001-001-0000742 | ₲ 26.137.500 | ₲ 26.137.500 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago |