Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 26.137.500
Nro. Solicitud de Transferencia
23023
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
25-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.137.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGARO SACI
RUC
80033413-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-47884
Monto Contrato
₲ 26.137.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.856.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.856.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228004
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4