| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 001-002-0000536 | ₲ 381.200 | ₲ 381.200 | 22-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 001-002-0000535 | ₲ 115.800 | ₲ 115.800 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 001-001-0003627 | ₲ 172.500 | ₲ 172.500 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 001-001-0003626 | ₲ 112.000 | ₲ 112.000 | 01-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 001-001-0003625 | ₲ 1.821.000 | ₲ 1.821.000 | 01-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 001-001-0003618 | ₲ 60.000 | ₲ 60.000 | 30-05-2012 | Ver Detalle del Pago |