Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003626
Monto de la Factura
₲ 112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36279
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS
RUC
1674001-7
Número de Contrato
028/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-48697
Monto Contrato
₲ 5.018.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.565.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.565.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3