Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234193 001-001-0005366 ₲ 1.365.727 ₲ 1.365.727 02-02-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234193 001-001-0004583 ₲ 4.288.740 ₲ 4.288.740 19-01-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234193 001-001-0004561 ₲ 5.640.503 ₲ 5.640.503 19-01-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234193 001-001-0004535 ₲ 21.031.065 ₲ 21.031.065 19-01-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234193 001-001-0004561 ₲ 6.020.907 ₲ 6.020.907 02-12-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234193 001-001-0004506 ₲ 3.979.093 ₲ 3.979.093 01-12-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234193 001-001-0004313 ₲ 4.919.198 ₲ 4.919.198 29-10-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234193 001-001-0004011 ₲ 5.522.158 ₲ 5.522.158 16-09-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234193 001-001-0003370 ₲ 2.506.980 ₲ 2.506.980 07-07-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234193 001-001-0002982 ₲ 6.298.308 ₲ 6.298.308 05-06-2014 Ver Detalle del Pago
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