| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235071 | 001-002-0000200 | ₲ 191.660.250 | ₲ 191.660.250 | 27-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235071 | 001-002-0000151 | ₲ 124.089.750 | ₲ 124.089.750 | 09-05-2013 | Ver Detalle del Pago |