Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000151
Monto de la Factura
₲ 124.089.750
Nro. Solicitud de Transferencia
22025
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.089.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-67308
Monto Contrato
₲ 315.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.272.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.272.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235071
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PARACAIDAS MILITARES Y EQUIPOS.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4