| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235369 | 001-001-0000338 | ₲ 32.585.000 | ₲ 32.585.000 | 22-08-2012 | Ver Detalle del Pago |