Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 32.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78151
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.585.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50680
Monto Contrato
₲ 32.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.987.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.987.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235369
Nombre de la Licitación
Adquisición de Motor de Velocidad Electronica
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional