| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239490 | 001-001-0000207 | ₲ 7.786.400 | ₲ 7.786.400 | 14-11-2012 | Ver Detalle del Pago |