Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 7.786.400
Nro. Solicitud de Transferencia
120669
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.786.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUCIA RIVEROS GUILLEN
RUC
620304-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-59297
Monto Contrato
₲ 14.663.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.404.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.404.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES, TEXTILES VARIOS Y CORTINAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1