| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 241709 | 001-001-0000189 | ₲ 399.000.000 | ₲ 399.000.000 | 18-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 241709 | 001-001-0000187 | ₲ 398.000.000 | ₲ 398.000.000 | 18-10-2012 | Ver Detalle del Pago |