Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 398.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104712
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAFARISPORT SRL
RUC
80025224-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-57797
Monto Contrato
₲ 1.999.998.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 757.932.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 757.932.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA FABRICA DE MUNICIONES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1