| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0000785 | ₲ 17.934.200 | ₲ 17.934.200 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0006532 | ₲ 1.708.800 | ₲ 1.708.800 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago |