| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0000005 | ₲ 586.734.400 | ₲ 586.734.400 | 13-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0000001 | ₲ 16.400.000 | ₲ 16.400.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago |