Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 16.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157561
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
240/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-64086
Monto Contrato
₲ 901.254.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.591.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.591.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5