| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245079 | 001-001-0046924 | ₲ 8.762.500 | ₲ 8.762.500 | 17-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245079 | 001-001-0046925 | ₲ 18.725.000 | ₲ 18.725.000 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245079 | 001-001-0046906 | ₲ 386.250 | ₲ 386.250 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago |